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Au global
17 743 000 € ont été crédités pour
les
charges
de
fonctionnement
du service traitement. Ce budget
connaît une baisse significative de 1
089 000 € liée à différents éléments.
Le choix de réduire les tonnages
d’ordures
ménagères
exportés
hors
département
et
certains
ajustements
ont
permis
une
réduction du coût des prestations
de
transfert
et
d’enfouissement
(budget
:
924
000
€,
soit
-514 000 €).
82 000 € ont également été évités
sur
les
coûts
de
traitement
des
lixiviats grâce aux travaux de reprise
des étanchéités de Ste-Sévère.
Pour cette première année complète
de tri en régie, 2 713 000 € de
participation
ont
été
inscrits
au
budget
annexe
de
l’Entente
Intercommunale pour les tonnages
de Calitom.
Les crédits inscrits en 2015 par
sécurité
pour
des
prestations
extérieures de tri n’ont pas été
renouvelés (-466 000 €).
Les recettes de fonctionnement hors
participations des collectivités ont
été chiffrées à 3 880 000 € au lieu
de 4 167 000 € au budget 2015.
Cette diminution de 288 000 €
s’explique
par
les
écritures
passées en 2015 sur l’indemnité
de
remboursement
anticipé
sur
l’emprunt de la Caisse des dépôts.
Les
dépenses
d’équipement
s’élèvent à 1 122 000 €.
Service par service
Le prix du passé en baisse
Les dépenses de gestion des anciens
centres d’enfouissement (Rouzède,
Poullignac, Marsac, Villefagnan, St-
Claud, Ruffec, Dirac et ancien dôme
de Ste-Sévère) sont séparées des
autres coûts de traitement.
Ces dépenses ont été budgétées
pour cette année à 2 775 000 € (hors
écritures liées aux provisions).
Cette
somme
correspond
à
l’amortissement
des
travaux
effectués
sur
ces
anciens
CET
pour 1 074 000 € (+17 000 €),
aux
charges
de
traitement
des
lixiviats
produits
sur
ces
sites
pour 789 000 € (-63 000 €), aux
charges financières de 574 000 €
(+28
000
€)
et
aux
charges
d’électricité
pour
148
000
€
(-35 000 €).
Les
recettes
hors
participation
(amortissement
de
subvention)
s’élèvent à 123 000 €, soit un
coût net de 2 700 000 € (avec
l’intégration des coûts proratisés
liés à la qualité et à la sécurité).
Le budget
du service
traitement
Implantation
de la centrale
photovoltaïque
prévu sur le site de
Ruffec, mars 2016
Parc photovoltaïque
Valorisation du refus de tri
Les erreurs de tri sortant
d’Atrion (environ 2 000
tonnes/an) ne seront plus
enfouies avec les déchets
résiduels mais valorisées.
Plateforme de compostage, centre de stockage, centre de tri, unité de pré-traitement mécano-
biologique,
traitement
des
lixiviats
et
des
biogaz,
réhabilitation
des
anciennes
décharges,
maintenance...