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Budget
du service
général
Au global
Les charges de fonctionnement des
services rattachés à l’administration
générale s’élèvent cette année à
3 812 000 €.
Les dépenses d’équipement sont,
elles, de 1 548 000 € du fait des
projets
portés
par
l’activité
de
prévention.
Les recettes extérieures affectées
à
l’administration
générale
proviennent
de
subventions
allouées
par
les
filières
REP
aux
actions
de
communication
(68 000 €) et de soutiens apportés
par
l’ADEME
aux
actions
de
prévention
et
Eco-Emballages
pour
les
postes
d’ambassadeurs
(175 000 €).
Service par service
Prévention :
1 012 000 € ont
été budgétés pour les actions de
prévention et le renforcement des
interventions
de
terrain
par
les
partenaires
(scolaires,
brigades
vertes sur les manifestations...).
642
000
€
d’investissement
permettront de mener à bien le
projet
de
construction
du
pôle
d’animation de Châteaubernard.
375 000 € seront utilisés afin de
doter
les
foyers
concernés
par
la réduction de la fréquence de
collecte
des
ordures
ménagères
(C0,5) de composteurs.
Communication
:
Stables,
les
dépenses de communication ont été
estimées à 562 000 € dont 35 000 €
ont été inscrits pour la campagne
d’information
qui
accompagnera
l’extension des consignes de tri.
La dernière tranche d’actualisation
de
la
signalétique
sur
les
déchèteries mobilisera 50 000 €
d’investissement.
Assemblées
:
Pas
d’évolution
concernant ces dépenses qui sont
stables à 133 000 €.
Informatique :
427 000 € ont été
inscrits pour couvrir les dépenses
en
besoins
informatiques
et
62 000 € afin de faire l’acquisition
de nouveaux matériels ou logiciels.
Siège et flotte :
1 678 000 € ont
été budgétés sur les activités du
siège et de la flotte dont 25 000 €
liés à la réalisation d’une étude
sur les risques psycho-sociaux du
personnel de Calitom.
146 000 € de travaux d’accessibilité
seront
réalisés
aux
abords
du
bâtiment du siège et 85 000 €
permettront le renouvellement de
certains véhicules légers.
Prévention, information et communication, finances, administration des instances, ressources
humaines, gestion informatique, marchés, contentieux...
Les services
mobilisés par le
remaniement du
territoire et des
compétences lié à
la loi NÔTRe
Zéro Gaspillage Zéro déchets
Calitom est territoire
ZGZD et souhaite
candidater au label
Territoire économe en
ressources.
Risques psycho-
sociaux, pénibilité
au travail,
accompagnement
des addictions
Volet social des RH