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La boutique Calitom
Les
charges
de
fonctionnement
de
l’activité
de
réemploi
de
la
recyclerie s’élèvent à 72 000 € en
2016 dont 51 000 € de charges de
personnel.
Les
recettes
de
fonctionnement
s’établissent
à
72
000
€
dont
65 000 € de ventes d’objets et
meubles,
un
chiffre
d’affaire
en
progression
depuis
l’extension
des plages d’ouverture au public
(60 000 € en 2014).
Après les travaux d’agrandissement
et de confort de travail réalisés en
2015, il n’est pas prévu de crédits
sur
la
section
d’investissement
pour cette année.
Exploitation
2016
sera
le
premier
exercice
complet
du
centre
de
tri
dans
sa
configuration
d’exploitation
définitive.
dépenses de fonctionnement
Les
charges
nécessaires
au
fonctionnement du centre de tri
s’élèvent à 4 105 000 €.
Les charges de personnel de ce site
géré en régie sont de 1 463 000 €.
Sur la base des éléments observés
sur
l’exercice
2015,
les
charges
générales
ont
été
estimés
à
997 000 €. Les principaux postes
sont notamment :
. 180 000 € de charges d’électricité ;
. 180 000 € de prestation de refus ;
. 115
000
€
d’achats
de
petits
équipements ;
. 74 000 € d’autres fournitures (fil
de ligaturage des balles…) ;
. 70
000
€
de
prestation
de
maintenance sur les équipements.
1 425 000 € d’amortissement et
210 000 € de charges financières
sont budgétés.
Recettes de fonctionnement
Les
recettes
de
fonctionnement
s’élèvent à 4 105 000 €.
Le budget
de la recyclerie
Le budget
du centre de tri
intercommunal
Les budgets primitifs 2016 de la recyclerie comme du centre de tri intercommunal sont réalisés avec
la reprise des résultats antérieurs au 31 décembre 2015.